思明区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
2019-01-11 11:22 【字体: | |

  思明区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

  ——2018年12月26日在思明区第十七届人民代表大会第三?#20301;?#35758;上

  思明区财政局

  各位代表:

  受区人民政府委托,现将思明区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请大会审查,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2018年预算执行情况

  2018年,在区委的坚强领导和区人大及常委会的监督支持下,我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以高质量发展落实赶超为首要目标,逆势而上、主动作为,着力?#24179;?#31283;增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全年预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算收支情况

  财政总收入240.08亿元,增长7%。其中,地方级收入130.79亿元,增长5%;区级收入55.61亿元,增收2.65亿元,增长5%。

  区级收入556,135万元加上下级体制净补助22,679万元,从预算稳定调节基金调入18,598万元,从国有资本经营预算调入735万元,从偿债准备金调入1,907万元,发行一般债券50,000万元,本级可安排的收入总量为650,054万元。根据收支平衡原则,相应安排本级支出650,054万元,减少10,324万元,下降1.6%。另外,市级专项补助支出105,386万元,市级优惠政策补助支出134,694万元,支出总计890,134万元。

  1.一般公共预算收入主要科目预计完成情况

  (1)增值税164,760万元,增收20,841万元,增长14.5%,其中“营改增”68,000万元,增收5,159万元,增长8.2%。

  (2)营业税250万元,减收250万元,下降50%[1]。

  (3)企业所得税95,500万元,减收228万元,下降0.2%。

  (4)个人所得税115,500万元,增收42,236万元,增长57.6%[2]。

  (5)城市维护建设税24,000万元,增收2,592万元,增长12.1%。

  (6)房产税34,000万元,增收2,237万元,增长7%。

  (7)印花税14,500万元,减收673万元,下降4.4%。

  (8)城镇土地使用税2,830万元,增收34万元,增长1.2%。

  (9)土地增值税71,000万元,减收38,575万元,下降35.2%。

  (10)资源税25万元,减收6万元,下降19.4%。

  (11)环境保护税5万元,增收5万元,增长100%。

  (12)耕地占用税765万元,增收765万元,增长100%。

  (13)专项收入15万元,减收126万元,下降89.4%。

  (14)行政事业性收费收入12,000万元,增收3,477万元,增长40.8%。

  (15)罚没收入1,800万元,减收245万元,下降12%。

  (16)国有资源(资产)有偿使用收入11,985万元,减收7,321万元,下降37.9%。

  (17)其他收入7,200万元,增收1,692万元,增长30.7%。

  2.一般公共预算支出主要科目预计完成情况

  (1)教育支出206,328万元,增长0.3%,项目支出主要用于安排学前教育、义务教育奖补政策13,766万元,未成年人(学生)医疗保险7,300万元。

  (2)科学技术支出19,481万元,下降7.1%,下降的主要原因是盘活财政存量资金列支1,665万元,减少当年科学技术支出安排,项目支出主要用于兑现科技创新创业奖励、高层次创新创业人才扶持等优惠政策16,080万元。

  (3)社会保障和就业支出96,201万元,增长3.4%,项目支出主要用于:重点关注困难人群,投入4,296万元用于救助困难群众和重度残疾人护理补贴;落实相关就业政策,投入就业补助资金2,699万元、农村劳动力社保?#20849;?,025万元;落?#20826;?#20065;居民养老保险补助政策1,778万元;投入退伍军人安置和优抚对象抚恤补助4,118万元。

  (4)医疗卫生与计划生育支出42,282万元,增长12.3%,项目支出主要用于:计生政策性奖励和计划生育奖扶经费13,076万元,开元和梧村社区卫生服务?#34892;?#22823;楼建设项目1,150万元,医药卫生体制改革综合试点经费860万元。

  (5)住房保?#29616;?#20986;11,100万元,同比增长15.3%,项目支出主要用于社会保障性租赁房租金补助11,100万元。

  (6)城乡社区支出372,148万元,下降6.1%,项目支出主要用于投入市政国企管养服务类经费43,357万元(其中环境卫生保洁服务类经费35,635万元,市政设施养护服务类经费3,950万元,园林绿化养护服务类经费3,772万元),两违整治提升项目26,969万元,市政设施提升项目14,034万元,园林绿化提升项目5,285万元,老旧小区和旧城旧村改造项目5,237万元,夜景整治提升项目2,598万元,立面整治提升项目1,331万元。

  (二)政府性基金预算收支情况

  区级无政府性基金收支预算,上级专项补助收入48,334万元,支出48,334万元。

  (三)国有资本经营预算收支情况

  国有资本经营预算收入2,449万元。相应安排国有资本经营预算支出2,449万元,其中:将735万元调入一般公共预算;安排1,714万元用于区属国有企业增加注册资本。

  (四)需要报告的其他事项

  区十七届人大常委会第十五?#20301;?#35758;批准我区2018年地方政府债务限额5亿元。截至2018年底,全区地方政府债务余额10亿元,其中:一般债务余额10亿元,无专项债务,符合地方政府债务限额管理的规定。

  由于年度预算尚未执行完毕,以上财政收支执行数均为预计数,待编成财政决算后,再按程序报区人大常委会审批。

  二、落实区人大决议情况和2018年预算执行效果

  根据区委工作部署,财?#23433;?#38376;?#34892;?#33853;实区十七届人大二?#20301;?#35758;有关决议和区人大财政经济工作委员会的审查意见,支持人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,依法加强财政收支管理,做好财力保障,扎实?#24179;?#21508;项财政工作。

  (一)落实积极财政政策,实体经济稳步发展

  一是减税降费扎实?#24179;?#20840;面落实结构性减税和普遍性降费政策,大力支持民营企业发展壮大。深入?#24179;?#22686;值税、个人所得税等实?#24066;?#20943;?#26696;?#38761;,落实小微企业和高新技术企业等各类税收优惠政策,继续执行阶段性降?#25512;?#19994;社会保险费和残疾人就?#24403;?#38556;金减半征收政策,全年减税降费超55亿元,切实降低实体经济运行成本。加大政策性担保力度,提供纳税大户贷款担保和小微还贷应急资金6,900万元,缓解企?#31561;?#36164;难融资贵问题。兑现农村劳动力社保?#20849;睢?#20844;益性岗位补贴等就业补助政策4,724万元[3],让企业轻装上阵、聚力发展。

  二是产业扶持优化升级。?#24179;?#20379;给侧结构性改革,梳理完善产业扶持政策体?#25285;?#38598;中财力支持实体经济发展,全年预计兑现企业扶持资金8.4亿元。区产业引导基金出资3.5亿元,参投隆领海西、华?#21069;?#40557;、中文挑战者、厦门立桐、中金上元基金,产业引导基金撬动作用进一步加强。修订出台商贸、建筑、影视等产业扶持政策,?#26377;?#35266;音山总部扶持政策,支?#25191;?#32479;服务业转型升级和?#25191;?#26381;务?#23548;?#24555;发展,商贸业实现税收60亿元,成为财政增收的主要支撑,弥补房地产减收影响。

  三是财税质量?#34892;?#25552;升。面对严峻的财政收入形势,区政府统筹谋划、周密部署,财?#23433;?#38376;不等不靠、主动出击,在继续实施减税降费的同时,全力做好区内企业服务引导,稳定壮大既有财源,培育发展新增财源,促进财政收入?#20013;?#22686;长和质量稳步提升,全年财政总收入突破240亿元,连续三年位居全省各县(市)区首位。税性收入占财政总收入比重超98%,房地产收入占比下降至19%,财税收入发展质量?#20013;?#20445;持全市领先。

  (二)突出挖潜增效,发展动能?#20013;?#22686;强

  一是创新驱动深入实施。投入科?#21152;?#30740;发资金1.77亿元,筑?#26410;?#26032;创业基础。出台鼓励科技创新发展办法,新增国家高新技术企业87家、省市科技小巨人领军企业64家,数量继续位列全市第一。细化落?#31561;?#20214;信息企业六条措施,?#21171;擰⒚劳肌?#32654;柚、美?#21069;?#31185;“四美”税收增速超20%。促进互联网经济发展,网宿科技、?#21171;肌?#22235;三九九、吉比特入选全国互联网行业百强。强化引才聚才资金保障,兑现各类人才补贴3,964万元,新增38人入选市级以上人才序列,人才集聚效应显现。

  二是发展后劲不断积蓄。聚焦税源大户,以精准政策服务吸引神州优车、瑞幸咖啡、?#21171;?#37202;旅等重点税源企业落户我区,宝龙一城、华润万象城等大型商业综合体顺利开业。完善企业上市资源培育储备和跟踪服务机制,全区境内外上市企业21家,新三板挂牌企业69家,分别占全市的29%和45%。软件园二期周边功能配套完善提升,观音山总部聚集区和龙山文创园等园区环境?#20013;?#20248;化,十点读书等一批发展动力强劲的企业竞相涌现。

  三是协税护税合力强化。完善协税联动管理机制,建立职责明晰、流程?#34892;頡?#19994;务协同的涉税信息共享制度,综?#29616;?#31246;水平进一步提升。加强税务部门征管经费保障力度,稳妥?#24179;?#22269;地税合并后的税收征管工作衔?#21360;?#20248;化协税护税管理体?#25285;?#25645;建重点企业协税?#20302;?#24179;台,梳理国地税管户不一致企业8,176户。落实重点税源企业?#22812;?#32852;系机制,精准服务、宣讲政策,1,905家纳税超百万重点税源企业?#27605;资?#20837;192亿元,增长24.5%,企业活力?#34892;?#37322;放。

  (三)注重补短板、惠民生,重点支出保障有力

  以增进民生福祉为根本出发点和落脚点,发挥财政资金引导和兜底作用,2018年民生支出67.66亿元,占总支出72.1%[4],公共服务水平和质量稳步提升。

  一是教育发展扩容提质。教育总支出22.08亿元[5],占区级财政财力支出的34.4%。会展南小学启动建设,市二实小扩建校区、莲云幼儿园、海城幼儿园分园投用,新增学位供给2,600个,?#34892;?#32531;解学位供需矛盾。投入1.38亿元促进民办义务教育学校改善办学条件,支持集体办、民办幼儿园分级办园和等级提升。优秀教师队伍?#20013;?#25193;大,助力教育均衡发展。

  二是社会保障能力提高。社会保?#29616;?#20986;8.79亿元。完善社会救助体?#25285;?#32508;合运用特困供养、安康医疗救助、圆梦助学等方式,发放1.54亿元残疾人补贴、低保金、住房保障金等补助款。养老服务更加智慧多元,率先在全市打造区级智慧养老平台,中华?#20540;?#23621;家社区养老服务照?#29616;行?#25237;入使用,全省首家养老服务综合体正式启用。投入7,340万元对口帮扶宁夏彭阳、甘肃临夏、龙岩武平等地区,为全面打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。

  三是城区更新品质提升。城乡社区建设和提升支出23.25亿元。?#24179;?#26032;一轮城市整治提升工程,投入7.78亿元?#20013;?#24320;展“两违”整治、园林绿化、夜景亮化、立面整治,打造城区景观高颜值。投入1.17亿元升级禾祥东、厦港片区市政设施,投入老旧小区和旧城旧村改造5,237万元,幸福思明的宜居度不断增强。投入1.96亿元推广“垃圾分类不落地?#20445;?#22403;圾分类实?#20013;?#21306;全覆盖。

  (四)?#24179;?#36130;政管理改革,依法理财水平不断提升

  一是财?#26696;?#38761;更加深入。权责发生制政府综合财务报告编制改革试点工作全面完成,新旧政府会计制?#20154;?#21033;衔?#21360;?#25903;出经济分类改革和中期财政规划?#34892;?#33853;实,预算编制细化到款级科目,预算实行中期滚动管理,精?#32423;取?#21069;瞻性?#20013;?#25552;升。非税收入收缴业务加入银联平台,新增自助终端、第三方移动支付、网银等缴款渠道。国企薪酬改革稳步开展,为思明控股集团增加注册资本超3亿元。

  二是预算管理更加科学。配合区人大完成预算监督联网?#20302;?#24314;设,落实部门预算草案编制审查办法,实时监控预算执行进度,预算约束力增强。盘活财政存量资金11.01亿元,用于教育发展民生项目、优惠政策等支出。在全市?#27573;?#20869;率先形成“整体支出绩效目标”+“重点项目绩效目标”并行的绩效目标申报模式,邀请人大代表、政协委员参与重点绩效评价,实现全区预算单位绩效管理全覆盖[6]。

  三是财政监督更加?#34892;А?#20986;台社区财务管理办法,规范社区会计集中核算管理和资产管理,?#34892;?#35843;动社区当家理财的积极性。成功推动我区政府采购项目进入市公共资源交?#23383;行?#32479;一交易,发布政府采购审批和自行采购项目管理的指导意见,政府采购运行机制更加公平公正。政府采购预算2.66亿元,节约资金0.33亿元,节约率12.4%。按照政企分开、事企分开原则,对机关事业单位所办企业进行清理。出台政府性债务风险应急处置预案,债务风险安全可控。完善公务支出管理制度和培训费、因公临时出国住宿等标准体?#25285;?#24320;展落实中央八项规定“1+X”专项督查,完成事业单位公务用车改革。1-11月“三公”经费支出总额679.66万元,下降40.8%。

  各位代表,2018年各项财政工作虽然取得了新进步,但也面临很多新挑战:一是受结构性减税、中美贸易摩擦等因素影响,政策性减收因素突出,财政收入?#20013;?#31283;定增长压力较大,财源建设亟需加强。二是房地产税收?#20013;?#19979;降以及优惠政策支出增长导致区级可用财力捉襟见肘,民生领域补短板、经济发展提质增效等重点支出刚性增长,财政收支存在不平衡状况。三是财政支持经济社会发展的职能有待进一步发挥,预算编制执行、财政支出绩效等依法理财、科学理财水平还需进一步提升。?#28304;耍?#25105;们将高度重视,切实采取?#34892;?#25514;施加以解决。

  三、2019年预算草案

  (一)预算安排原则

  一是保基本、强重点。考虑区级财力情况,树立过“紧日?#21360;?#24605;想,以“保工资、保运转、保基本民生”为保障原则,从严控制和压缩一般性支出。围绕区委、区政府决策部署,着力保障重大改革、重要政策、重点项目支出。

  二是补短板、兜底线。按照建机制、补短板、兜底线、可?#20013;?#21407;则,切?#24403;?#38556;各项民生支出,?#24179;?#22522;本公共服务均等化。同时,厘清政府和市场的边界,不大包大揽,合理界定财政保障?#27573;В?#23454;现民生保障可?#20013;?#21457;展。

  三是促改革、提绩效。坚持目标导向和问题导向,改进项目预算管理,严格预算执行约束,加强预算绩效管理,?#24179;?#32489;效评价结果应用和预算公开,加快建立以绩效为导向的预算分配制度。

  (二)一般公共预算收支草案

  1.一般公共预算收入预算

  财政总收入预算252.09亿元,增长5%。其中:地方级收入预算137.33亿元,增长5%;区级收入预算58.39亿元,增收2.78亿元,增长5%。

  2.一般公共预算支出情况

  区级收入583,942万元加上下级体制净补助24,751万元,从国有资本经营预算调入1,383万元,从偿债准备金调入3,819万元,本级可安排的收入总量为613,895万元。根据收支平衡原则,相应安排本级支出613,895万元,增加31,433万元,增长5.4%;预计市级专项补助支出51,617万元,市级优惠政策补助支出36,488万元,支出总计702,000万元。

  3.主要支出科目安排情况[7]

  (1)一般公共服务支出69,400万元,项目支出主要用于:安排1,770万元建设厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆;根据《思明区政府关于印发思明区推动企业改制上市的实施办法的通知》等奖励政策,安排2,200万元兑现上市奖励,增加产业载体?#21344;洌?#21560;引优质企业落户;安排1,897万元保?#20064;?#20445;与维稳工作资金,购买全区居民及持居民证的外来人口社会治安综合保险,维护辖区治安状况。

  (2)国防支出900万元,主要用于加强国防意?#30563;?#32946;,保?#21414;?#20853;训练及兵役征集等支出。

  (3)公共安全支出42,500万元,项目支出主要用于:安排4,687万元用于公共视?#23548;?#25511;?#20302;?#31199;赁费,安排2,418万元用于公检法司等办案业务费,安排500万元用于法院创新协同办公经费。

  (4)教育支出226,500万元,项目支出主要用于:安排13,850万元落实学前教育和义务教育奖补政策,提升集体办和民办幼儿园教学水平,改善民办学校条件;安排4,403万元用于提高?#34892;?#23398;生公用定额标准,小学、初中和高中生人均定额分别提高至每生每年1,430元、1,850元和1,500元;安排7,950万元落实未成年人(学生)医疗保险财政补助。(2019年教育总投入246,615万元,包括“教育”科目226,500万元;“社会保障和就业”科目16,085万元,用于教育在职人员?#23665;?#20859;老保险和离退休人员支出;“卫生健康”科目4,030万元,用于教育?#20302;?#22312;职人员的医疗支出)。

  (5)科学技术支出20,000万元,项目支出主要用于:安排16,270万元兑现科技创新创业奖励、高层次创新创业人才扶持、质量技术专项奖励金、促进互联网经济发展、软件信息企业六条措施等优惠政策,支持科技成长?#25512;笠导?#24555;创新发展,完善创新创业服务体系建设。

  (6)文化旅游体育与传媒支出10,600万元,项目支出主要用于:安排1,500万元落实会展业发展奖励补助,支持会展业快速发展;大力促进文化体育产业发展,培育国际赛事品牌,安排2,525万元开展“厦门音乐季”、“思明国际体育时尚季”等精品文体活动,优化文体产业结构布局。

  (7)社会保障和就业支出87,400万元,项目支出主要用于:安排3,436万元拥军优属、退役安置等专项经费,做好军队?#24179;?#25919;府的离退休人员安置工作;加大抚恤、救济、救助、就业服务、残疾人事业等社会保障资金投入力度,安排困难残疾人生活补贴659万元,重度残疾人护理补贴2,247万元,城市最低生活保障2,365万元,特困人员供养672万元,做好困难群众基本生活保障,全力发挥兜底保障作用。

  (8)卫生健康支出48,800万元,项目支出主要用于:安排老龄卫生健康事务支出2,517万元,用于全区80周岁以上老人高龄补贴及老人幸福安康险等;落?#23548;?#21010;生育家庭奖励政策,安排计生专项资金6,631万元,用于计划生育奖扶、计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险等支出。

  (9)节能环保支出380万元,主要用于环保工作运维支出。

  (10)城乡社区支出152,800万元,项目支出主要用于:安排9,607万元深化垃圾分类推广,?#20013;?#25913;善生态环?#24120;?#21152;强城市治理、生态环境改善、市政基础设施等重点项目的资金保障,?#20013;?#25552;升城区环卫保洁水平,安排市政设施养护服务类经费8,000万元,园林绿化养护服务类经费4,000万元和环境卫生保洁服务类经费34,000万元。

  (11)农林水支出80万元,主要用于农业重大疫情防控支出。

  (12)资源勘探信息等支出[8]9,500万元,项目支出主要用于:根据《思明区促进商贸流通业发展若干措施》等政策,安排6,812万元落实商贸业企业销售额增量奖励、零售业企业零售额增量奖励和餐饮业企业归集纳统奖励。

  (13)商业服务业等支出588万元,项目支出主要用于:根据《厦门市促进外资增长若干措施?#32602;?#23433;排588万元落实促进外资增长政策扶持奖励。

  (14)金融支出1,262万元,项目支出主要用于:根据《厦门市人民政府关于印发促进股权投资类企业发展若干规定的通知?#32602;?#23433;排1,262万元落实股权投资类企业政策扶持奖励。

  (15)援助其他地区支出2,700万元,项目支出主要用于:安排武平县山海协作、重点扶贫项目1,300万元,东西部扶贫协作项目1,170万元,华安县山海协作130万元,惠安百崎乡民族帮扶项目100万元。

  (16)住房保?#29616;?#20986;11,200万元,项目支出主要用于:落实中央、省、市关于保障性住房的相关政策,安排11,140万元落实社会保障性租赁房租金补助、保障性租赁房低收入家庭房屋租金等。

  (17)灾害防治及应急管理支出3,800万元,项目支出主要用于:安排安全生产管理经费等907万元,加强生产安全、食品安全等监管工作。

  (18)预备费7,020万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。

  (19)其他支出2,750万元,主要用于?#20540;老?#38450;、治安、维稳突发事件应急经费等支出。

  (20)债务付息支出3,819万元,用于归还一般债务利息所发生的支出。

  (三)国有资本经营收支预算[9]

  国有资本经营预算收入1,383万元。相应安排国有资本经营预算支出1,383万元,全部调入一般公共预算。

  (四)政府性债务情况

  根据预算法等规定,我区将申请2019年新增债券额度9亿元用于保障我区乡村振兴战略、第二和第三轮城市整治提升及教育等重大基建项目资金需求,待市财政局下达后编制预算调整草案,报区人大常委会批准。

  需要说明的是,区人大常委会财政经济工作委员会对于我区2018年预算执行情况和2019年预算草案的初步审查意见,我们已吸纳至2019年预算草案和工作中。

  四、盘活财政存量资金收支情况

  根据全区财政预算安排情况,我区2019年拟动?#38376;?#27963;财政存量资金4亿元,主要用于教育发展民生项目、科技研发和优惠政策兑现等支出。

  五、2019年财政工作要点

  (一)坚持高质量发展,?#20013;?#22686;强经济动力活力

  落实新发展理念,把实体经济作为高质量发展的着力点,发挥财政政策、资金放大效应,推动经济创新发展。夯实收入基础。强化宏观经济形势?#27835;觶?#23494;切关注中美贸易摩擦给我区带来的影响,实时跟踪主体税源和重点企?#24403;?#21160;情况,进一步增强收入组织工作主动性和预见性。抓住在厦存量企业扶?#25191;?#26045;出台契机,鼓励企业增产增效,努力引进域外税源。加强区街招商协税联动,加快引进一批龙头企业,推动新引进产业项目落地投产,培育税源增长点。强化财?#23433;?#38376;协作互通,加大对教育培训、医疗美容等新兴行业及住宿餐饮企?#30340;伤案?#23548;,堵塞征管漏洞,增强财政增收后劲。支持实体经济发展。积极落?#23548;?#31246;降费,安排产业扶持资金9.5亿元,指导企业用足用好扶持政策,切?#23548;?#36731;企业负担。加大小微企业还贷应急资金运作力度,支持政策性担保资源向?#34892;?#20225;业、民营企业倾?#20445;中?#25913;善民营企?#31561;?#36164;环境。发挥产业引导基金放大效应,撬动更多社会资?#23616;?#25345;实体经济发展。进一步完善重点企业?#22812;?#32852;系和协商恳谈制度,围绕企业关切和诉求,帮助企业解决?#23548;?#22256;难,营造尊重和激励企?#23548;?#24178;事创业的良好氛围。深化创新驱动。把创新驱动作为高质量发展的主引擎,安排科技创新与研发资金2亿元,促进企?#23548;?#24555;技术创新和产品创新。深化“互联网+先进制造业?#27604;?#21512;,集中财力支持千亿产业链发展,促进科技成果转化,积极打造高新技术企?#23548;?#32676;。?#20013;?#24341;进符合产业发展定位的高级技能人才,加大公共租赁住房供给力度,实现高层次人才和创新创业团队集聚,为落实赶超注入新动能。

  (二)聚?#26500;?#20139;发展,?#20013;?#25552;升群众获得?#34892;?#31119;感

  着力补齐民生短板,全年安排民生支出52.55亿元,占财政总支出的74.9%[10],让高质量发展成果更多更公平地惠及全体人民。加快发展教育事业。安排教育总支出24.66亿元,占区级财政财力支出的40.2%,?#24179;?#31532;七幼儿园、后江小学等建设,夯实教育设施建设基础。实行政府分级补助制度,鼓励社会力量?#31246;?#25945;育,改善民办学校条件。优化教师队伍培训与激励机制,提高?#34892;?#23398;生公用定额标准,提升基础教育经费保障水平,健全学生资助制度,激发教育事业生机活力。完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出8.74亿元,坚持就业优?#26085;?#30053;和更加积极的就业政策,针对高校毕业生、农村富余劳动力、就业困难人员等重点群体,完善落实各项就业补助,支持企业稳定岗位。提升帮扶精?#32423;齲?#20828;底保障特殊群体、困难群众的基本生活。加大东西部扶贫协作财政投入,聚合脱贫攻坚力量。优化公共服务供给。强化资金保障,促进医疗卫生、文化体育、城区建设等优质公共服务均衡供给。安排卫生健康支出4.88亿元,?#20013;?#28145;化医药卫生体制改革,加快开元、梧村社区卫生服务?#34892;?#24314;设。安排文化体育支出1.06亿元,?#24179;?#21306;文化馆、图书馆分馆投用,支持文体品牌活动和赛事,?#24179;?#25991;体产业发展。安排城乡社区支出11.78亿元,保障城区立面整治、市容环境美化、老旧小区改造等综?#38505;?#27835;提升工程。?#24179;?#26494;柏路、莲岳路等道路改造升级,扩增公共停?#20826;。?#21319;级城区公园绿地,不断优化人居环境。

  (三)围绕改革发展,?#20013;?#25552;高财政管理质量效率

  着力促改革、建机制、提绩效、强监管,全面提升财政资源配置效率和使用效益,构建高质量发展的?#25191;?#36130;政体系。深化财政体制改革。深化重点领域财政改革,理顺财政部门与预算主管部门的权责关?#25285;?#31185;学划分和落实预算编制、执行和监督等?#26041;?#26435;责,提升预算管理的规范性和透明度。推行“专项资金+管理制度+任务清单”的预算管理模式,调整优化财政支出结构,完善财政支出进度考核机制,集中财力办大事。推动新政府会计制?#20154;?#21033;实施,确保区级机构改革涉及部门的预算管理平稳过渡。优化预算绩效管理。完善预算编制流程,健全预算项目立项决策机制和评估清理机制,对中长期支出、重大项目进行滚动评估,增强预算执行的可?#20013;?#24615;。推动2019-2021年中期财政规划?#34892;?#33853;实,将所有单位的整体支出、重点项目支出全部纳入绩效监控?#27573;В平?#39044;算绩效目标、评价结果等信息公开,健全绩效结果与预算安排?#22812;?#26426;制。全力支持人大预算联网监督、预算草案编制审查工作。提高财政资金效益。加大对财税政策落实、“三公”经费和教育、卫生保洁等重要民生领域的财政监督检查力度,通过政府购买服务方式引入会计师事务所参与财务监督检查,切实提高财政政策效能和财政资金效益。不断健全政府债务管理机制,加强债务风险预警监测和动态监控,坚决遏制债务风险。完善国企监管体系。探索建立国有资产报告制度,提高国有资产配置效?#30465;?#21162;力构建权责对等、运行规范、风险控制有力的国有企?#23548;?#31649;体?#25285;?#25913;革国企工?#39318;?#39069;决定机制,2019年国资收益上缴比例提高到27%。

  各位代表,新的一年,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导和区政协的关心支持下,凝心聚力、攻坚克难,锐意进取、扎实工作,努力完成全年预算收支任务,围绕高质量发展落实赶超,为加快建设高素质高颜值?#25191;?#21270;国际化的幸福思明?#27605;?#21147;量!

  关于《思明区2018年预算执行情况

  和2019年预算草案的报告》的说明

  一、注释

  [1]营业税250万元,减收250万元,下降50%

  2016年5月1日全面实行营业?#26696;?#24449;增值税税制改革以后,已取消营业税。2018年营业税收入主要为稽查查补“营改增”以前所属期的税款收入。

  [2]个人所得税115,500万元,增收42,236万元,增长57.6%

  2018年10月1日起实行个人所得?#26696;?#38761;,工资、薪金所得减除费用由3,500元/月提高至5,000元/月,提高后2018年预计减税1亿元。2018年个人所得税增长57.6%的主要原因:2018年个人限售股收入63,568万元,比去年同期增加39,268万元,增长161.6%。

  [3]兑现农村劳动力社保?#20849;睢?#20844;益性岗位补贴等就业补助政策4,724万元

  兑现就业补助政策4,724万元,与政府工作报告数据差异的原因:政府工作报告中就业补助政策资金包含灵活就业补贴11,830万元,该项政策由区级受理,但资金从市社保基金直接列支,不从区级预算安排。

  [4]2018年民生支出67.66亿元,占总支出72.1%

  

  (1)按资金性质划分:一般公共预算62.83亿元,政府性基金(上级下达的专项)4.83亿元。

  (2)按支出科目划分:教育20.63亿元,城乡社区(剔除非民生支出)28.21亿元,社会保障和就业9.62亿元,医疗卫生与计划生育4.23亿元,科学技术1.95亿元,住房保障1.11亿元,文化体育与传媒0.87亿元,节能环保等其他民生科目1.04亿元。

  [5]2018年教育总支出22.08亿元

  其中:“教育”科目20.63亿元;“社会保障和就业”科目1.11亿元,用于教育?#20302;?#31163;退休人员的支出;“医疗卫生与计划生育”科目0.34亿元,用于教育?#20302;?#22312;职人员的医疗支出。

  [6]在全市?#27573;?#20869;率先形成“整体支出绩效目标”+“重点项目绩效目标”并行的绩效目标申报模式,邀请人大代表、政协委员参与重点绩效评价,实现全区预算单位绩效管理全覆盖

  预算绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,主要包括使用财政资金提供的公共产品和服务的数量、质量、时效,以及产生的经济效益、社会效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响和服务对象或项目受益人的满意程度等。

  “整体支出绩效目标”+“重点项目绩效目标”并行的申报模式:即一个预算单位必须为本单位的整体支出和每一个超过100万元的重点项目支出分?#21487;?#25253;相应的绩效目标。需要说明的是,重点项目支出包括在整体支出之内,两者金额有部分交叉。

  全区预算单位绩效管理全覆盖:是指全部区属预算单位均开展了预算绩效目标申报、预算绩效运行监控和预算绩效?#20113;?#24037;作。2018年纳入绩效目标管理的财政资金66.56亿元,全区预算单位预算绩效目标管理工作开展率达100%。2019年还将全部按要求公开预算绩效目标。

  [7]2019年一般公共预算主要支出科目安排情况

  

  (1)一般公共服务支出69,400万元,占支出的9.9%,同比增长(下同增长)5.3%。新增主要用于购买居民综治险、新建档案馆项目等。

  (2)国防支出900万元,占支出的0.1%,下降6.2%,下降原因是压实调减一般性业务经费。

  (3)公共安全支出42,500万元,占支出的6.1%,增长10%,新增主要用于人员经费增加。

  (4)教育支出226,500万元,占支出的32.3%,增长11.9%,新增主要用于提高?#34892;?#23398;生人均定额,加大义务教育和学前教育政策性补助,提升?#34892;?#23398;、幼儿园办学水平。

  (5)科学技术支出20,000万元,占支出的2.8%,增长0.9%,新增主要是加大对科技研发的投入力度。

  (6)文化旅游体育与传媒支出10,600万元,占支出的1.5%,增长15.2%,新增主要原因是新增“厦门音乐季”、“思明国际体育时尚季”等精品文体活动,机构改革导致新增“商业服务业等支出”等科目支出。

  (7)社会保障和就业支出87,400万元,占支出的12.5%,增长2.1%,新增主要用于城乡居民养老保险补助和高龄补贴等。

  (8)卫生健康支出48,800万元,占支出的7%,增长33.7%,新增主要用于计划生育奖扶、计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险。

  (9)节能环保支出380万元,占支出的0.1%,主要用于环保工作支出。

  (10)城乡社区支出152,800万元,占支出的21.8%,下降25.4%,下降原因是暂未列入拟发债安排的民生基建项目90,000万元。

  (11)农林水支出80万元,用于农业重大疫情防控支出。

  (12)资源勘探信息等支出9,500万元,占支出的1.4%,下降33.6%,下降主要原因是机构改革导致功能科目内容变化,部分支出调至“灾害防治及应急管理支出”。

  (13)商业服务业等支出588万元,占支出的0.1%,下降78.9%,下降主要原因是机构改革导致功能科目内容变化,部分支出调至“文化旅游体育与传媒支出”。

  (14)金融支出1,262万元,占支出的0.2%,用于兑现股权投资类企业政策扶持奖励。

  (15)援助其他地区支出2,700万元,占支出的0.4%,下降13.5%,下降原因是部分援助项目结算改为上解方式。

  (16)住房保?#29616;?#20986;11,200万元,占支出的1.6%,增长380.7%,新增主要原因是市级专项补助提前下达,用于保障性住房租金补贴等支出。

  (17)灾害防治及应急管理支出3,800万元,占支出的0.5%,机构改革后新增科目,主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出。

  (18)预备费7,020万元,占支出的1%。《预算法》规定,可按本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费。

  (19)其他支出2,750万元,占支出的0.4%,下降24.9%,下降原因主要是压实调减一般性业务经费。

  (20)债务付息支出3,819万元,占支出的0.5%,用于归还2019年发行一般性债务10亿元所发生的利息支出。

  [8]资源勘探信息等支出

  资源勘探信息等支出?#20174;?#29992;于资源勘?#20581;?#21046;造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产?#23548;?#31649;、国有资产监管、支持?#34892;?#20225;业发展和管理等款级科目。

  [9]2019年国有资本经营收支预算

  厦门思明国有控股集团有限公司2018年度净利润约5,122万元。根据《厦门市思明区人民政府办公室关于编制2019年政府预算和2019-2021年财政规划的通知?#32602;?#21414;思政办〔2018〕62号)“继续提高国有企业的国资收益上缴比例,2019年提高到27%”的规定,2019年国有资本经营预算收入1,383万元。

  [10]2019年安排民生支出52.55亿元,占财政总支出的74.9%

  2019年民生支出不包含拟列入债券发行安排的民生基建项目9亿元:

  (1)按资金来源划分:区级民生支出预算47.81亿元,上级已下达的专项支出预算4.74亿元,2018年预算执行过程中上级将逐步下达专项补助经费。

  (2)按支出科目划分:教育22.65亿元,城乡社区(剔除非民生支出)11.78亿元,社会保障和就业8.74亿元,卫生健康4.88亿元,科学技术2亿元,文化体育1.06亿元,其他民生科目1.44亿元。

  二、2019年重点基建项目情况

  2019年总投资额超1,000万元的基建项目10个,2019年安排21,370.27万元,拟通过发行一般债券解决资金需求,项目总投资72,193.72万元。

  项目包括:思明区档案馆建设1,770.27万元,群众文化艺术活动?#34892;?#25913;扩建1,200万元,第七幼儿园基建项目1,400万元、金桥幼儿园基建项目2,000万元、后江小学基建项目6,000万元、会展南小学基建项目4,000万元、莲花中学校内扩建项目1,000万元,梧村社区卫生服务?#34892;?#22823;楼建设1,800万元,开元社区卫生服务?#34892;?#22823;楼建设1,200万元,思明区斑鸠山公园1,000万元。

  三、其他事项请参阅《2019年思明区政府预算解读》

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