关于2017年厦门市本级财政决算的报告
2018-07-16 08:49 【字体: | |

  ——2018年6月27日在厦门市第十五届人民代表大会

  常务委员会第十四?#20301;?#35758;上

  厦门市财政局局长 黄珠龙

厦门市人民代表大会常务委员会:

  受市人民政府委托,我向本?#20301;?#35758;报告2017年市本级决算情况,请予审议。

  2017年,在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下,全市各级各部门深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚?#20013;?#21457;展理念,以提高发展质量?#25176;?#30410;为中心,以?#24179;?#20379;给侧结构性改革为主线,积极发挥财政职能作用,有效落实市十五届人大一?#20301;?#35758;预算决议,服务全市发展大局,全力保障好金砖国家领导人厦门会晤,统筹?#24179;?#31283;增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市预算执行情况较好。

  一、2017年决算情况

  ㈠全市决算情况

  1.全市一般公共预算收支决算

  2017年,全市地方级收入696.9亿元,加上转移性收入(上级补助收入、区级上解收入、调入资金等)和一般债务收入,收入总计971.1亿元。全市一般公共预算支出797.1亿元,加上转移性支出(上解上级支出、补助区级支出、安排预算稳定调节基金等)和一般债务还本支出,支出总计953.2亿元。总收支相抵,全市年终结余17.9亿元,全部为项目结转。

  2.全市政府性基金收支决算

  2017年,全市基金收入453.5亿元,加上转移性收入和专项债务收入,收入总计628.9亿元。全市基金支出488.5亿元,加上转移性支出和专项债务还本支出,支出总计534.7亿元。总收支相抵,全市年终结余94.2亿元。

  3.全市国有资本经营收支决算

  2017年,全市国有资本经营预算收入14.8亿元,加上上年结余3.5亿元,收入总计18.3亿元。全市国有资本经营预算支出10.8亿元,调出资金3.6亿元,支出总计14.4亿元。总收支相抵,全市年终结余3.9亿元。

  4.全市社保基金收支决算

  2017年,全市社保基金收入297.8亿元。其中,保费收入243.1亿元,财政补贴收入8.3亿元。全市社保基金支出198.5亿元。

  5.全市政府债务情况

  2017年,全市政府债务余额560.4亿元,其中,一般债务254.3亿元,专项债务306.1亿元。全市地方政府债务率48%,低于全国、全省平均水平,举借的政府债务均有后续偿债来源,债务风险安全可控。

  ㈡市本级决算情况

  1.市本级一般公共预算收支决算

  ⑴市本级收支决算

  市本级财政收入491.9亿元,加上上级补助收入121.7亿元、区级上解收入26.3亿元、一般债务收入18亿元、上年结余34.7亿元、调入资金3.1亿元,收入总计695.7亿元。

  市本级财政支出428.8亿元,加上上解上级支出74.8亿元、补助区级支出138.2亿元、一般债务还本支出11亿元、一般债务转贷支出18亿元、援助其他地区支出1.1亿元,安排预算稳定调节基金11.9亿元,支出总计683.8亿元。

  总收支相抵,市本级年终结余11.9亿元,全部为项目结转。

  与向市十五届人大二?#20301;?#35758;报告的快报数相比,市本级一般公共预算收入决算数增加841万元,主要是中央分配我市的总分机构企业所得税增加;市本级一般公共预算支出决算数减少11.3亿元,主要是根据财政部决算编制要求,将一般债务还本支出11亿元单独列示反?#24120;?#30456;应减少市本级一般公共预算支出。

  ⑵市对区转移性支出决算

  2017年,市对区转移性支出138.2亿元。其中,税收返还性支出17.6亿元,一般性转移支付支出77.8亿元,专项转移支付支出42.8亿元,主要用于补助区级灾后重建、城乡综?#38505;?#27835;、促进区域公共服务均等化等。

  ⑶预备费情况

  2017年,市本级预备费6亿元,支出6亿元,主要用于灾后重建和城市提升改造项目。

  ⑷预算稳定调节基金情况

  2017年初市本级预算稳定调节基金余额9亿元,加上市本级一般公共预算当年超收11.9亿元,2017年末市本级预算稳定调节基金余额20.9亿元。

  ⑸结转资金使用情况

  2017年,市本级使用以前年度结转资金31亿元。其中,上级补助结转资金支出7.8亿元,本级结转资金支出23.2亿元,主要用于支持灾后重建、重点产业项目等。

  ?#30465;?#19977;公?#26412;?#36153;情况

  2017年,我市继续严格控制一般性支出,市本级“三公?#26412;?#36153;支出1.2亿元,下降15.8%。其中,因公出国(?#24120;?#32463;费0.2亿元,下降3.9%;公务用车购置及运行费0.8亿元,下降19.9%;公务接待费0.2亿元,下降4.3%。

  2.市本级政府性基金收支决算

  2017年,市本级基金收入249.5亿元,加上上级补助收入3.8亿元、区级上解收入30.2亿元、专项债务收入79亿元、上年结余47.1亿元,收入总计409.6亿元。市本级基金支出346.4亿元,加上补助区级支出10.9亿元、调出资金0.1亿元,支出总计357.4亿元。总收支相抵,市本级年终结余52.2亿元。

  与向市十五届人大二?#20301;?#35758;报告的快报数相比,2017年市本级基金收入增加3万元,市本级基金支出?#25381;?#21464;化。

  3.市本级国有资本经营收支决算

  2017年,市本级国有资本经营预算收入13.2亿元,加上上年结余1.8亿元,收入总计15亿元。市本级国有资本经营预算支出8.5亿元,调出资金3亿元,支出总计11.5亿元。总收支相抵,市本级年终结余3.5亿元。

  与向市十五届人大二?#20301;?#35758;报告的快报数相比,2017年市本级国有资本经营预算收入减少1万元,市本级国有资本经营预算支出?#25381;?#21464;化。

  4.市本级社保基金收支决算

  我市社保基金实行市级统筹,市本级社保基金收支与全市一致。

  与向市十五届人大二?#20301;?#35758;报告的快报数相比,社保基金收入决算数减少0.8亿元,主要是?#23548;?#21033;息收入少于预计数;社保基金支出决算数增加0.1亿元,主要是12月当月城乡居民医保基金?#23548;?#25903;出多于预计数。

  5.市本级政府债务情况

  截止2017年底,市本级政府债务余额443.3亿元,其中:一般债务211.7亿元,专项债务231.6亿元。市本级当年新增政府债务主要用于保障性住房、?#21644;?#26032;城、轨道交通等项目。

  ㈢落实市人大预算决议情况

  2017年,市政府及各部门紧紧围绕市委决策部署,?#38505;?#33853;实十五届人大一?#20301;?#35758;批准的预算决议以及市人大常委会和财经委的审查意见、建议,有效确保全年预算任务完成。

  育财源。落实各项减税降费措施,强化政策和资金统筹,?#24179;?#20135;业转型升级,实体经济效益向好,集成电路、生物医药、软件信息等重点产业链群加速形成,财源基础更加夯实,收入质量?#20013;?#20248;化,工业和现代服务?#20826;?#20026;收入增长的主要动力。

  保重点。优化资源配置,集中财力保障重点产业项目落地、重大基础设施建设、灾后?#25351;?#37325;建和城市提升改造等重点领域支出,城市功能品质加速提升,人居生态环境?#20013;?#20248;化,为厦门会晤成功举办创造更加优美的环境。

  补短板。围绕住房、教育、医疗卫生、交通出?#23567;?#20859;老、城乡民生基础设施等补短板问题,精准发力、加大投入,全市民生支出占一般公共预算支出比重保持在七成以上,?#20013;?#21150;好各项惠民实事,增强百姓获得感?#25176;?#31119;?#23567;?/p>

  促改革。以建设现代财政制度为目标,深入?#24179;?#39044;算绩效、资金统筹、政府债务、?#24230;?#36164;体制、“放管服”等重点领域改革,强化财政资金监管和预算执?#24615;际?#36164;金使用绩效和财政管理效力不断提升。

  同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中?#28304;?#22312;一些困难和问题:房地产调控?#26377;?#25237;资、贸易增长压力增大,新旧动能转换?#24418;?#23436;全到位;重大基础设施、民生补短板、新一轮城市提升改造等重点领域支出需求大,在金融去杠杆和规范政府债务管理的背景下,对财政筹资保障能力提出更高要求;财政体制机制需进一步完善,财政管理仍有薄弱?#26041;凇?#23545;于这些困难和问题,我们将主动作为,采取措施加以解决。

  二、下一阶段重点工作

  今年以来,我市经济保持较高质量的发展,财政收支运行平稳。但随着中央新一轮减税效应逐?#36739;?#29616;,财政减收压力较大,实现全年预算目标需付出更大努力。下阶段,我们将坚持问题导向,围绕市委决策部署,重点做好以下工作:

  ㈠更加精准地支持实体经济发展。落实中央增值税改革、支持中小微企业及创业创新等各项减税降费政策,通过结构性减税降负促进实体经济发展。整合优化产业扶持资金,重点支?#20013;錄际酢?#26032;产业、新业态、新模式,促进产业转型升级,做大做强重点产业链群。优化总部经济政策,支持在地企业发展和域外税源引进。强化财税协同、市区联动,跟踪服务重点税源企业,优化城市营商环境。

  ㈡更加有效地筹措资金保障重点。通过预算安排、发行债券、盘活存量、整合资金等方式,多渠道保障轨道、机场、岛内旧城旧村改造、?#21644;?#26032;城建设及民生补短板等重点领域支出,扩大有效投资。加强土地收储管理,推动平衡用地收储与建设资金用款同步。强化政府债务风险监控和评估考核,做好项目还本付息评估,确保政府债务的良性循环。

  ㈢更加有力地?#24179;?#20307;制机制创新。进一步理顺财政与部门预算管理职责,更好地发挥部门的主体责任。强化基本建设管理,做好重大项目成本和质量管控。完善医院、教育、公交、垃圾处理等公共领域的投入机制和补助模式,更好发挥财政政策和资金在民生领域的引导作用。

  ㈣更加全面地提升财政管理绩效。全面实施预算绩效管理,完善预算绩效制度体系,加强绩效目标质量管控,邀请人大代表、政协委员参与重点绩效评价,确保财政资金花得其所、用得安全。建立国有资产报告制度,加强国有资产监管,?#24179;?#22269;有企业改革。围绕镇街财政管理、涉农扶贫等领域开展专项督查,确保财政资金安全有效。

  各位委员,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,厦门作为经济特区,所承担的改革发展任务更加繁重,我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会对财政工作的监督和指导,真抓实干,改革创新,更好发挥财政基础性和支撑性作用,为勇当新时代中国特色社会主义排?#32321;?#20570;出更大的贡献!

  

    附件:1.厦门市本级2017年一般公共预算收入决算表

       2.厦门市本级2017年一般公共预算支出决算表(编列到支出功能分类类级科目)

       3.厦门市本级2017年一般公共预算支出决算表(编列到支出功能分类项级科目)       

         4.厦门市本级2017年一般公共预算基本支出决算表(编列到支出经济分类款级科目)

       5.厦门市本级2017年政府性基金收入决算表

       6.厦门市本级2017年政府性基金支出决算表(编列到支出功能分类类级科目)

       7.厦门市本级2017年政府性基金支出决算表(编列到支出功能分类项级科目)

       8.厦门市本级2017年国有资本经营收入决算表

       9.厦门市本级2017年国有资本经营支出决算表(编列到支出功能分类类级科目)

      10.厦门市本级2017年国有资本经营支出决算表(编列到支出功能分类项级科目)

      11.厦门市2017年社会保险基金收入决算表

      12.厦门市2017年社会保险基金支出决算表

      13.厦门市本级2017年重点支出情况表

      14.厦门市本级2017年对区转移支付主要项目情况表

      15.厦门市本级2017年对区转移支付分区决算表

      16.厦门市本级2017年决算平衡表

   

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